Parameter-Cockpit

Plan-ID: 4 · Zentrale Steuerung für Personal, Umsatz, Budgets, Kosten, Investitionen und Finanzierung.

Planung automatisch erzeugen

Erstellt aus Mitarbeiterrollen, Auslastung, Zusatzerlösen, Sonderbudgets, Direktkosten, Marketing, Betriebskosten, Investitionen und Finanzierung automatisch die Planung.

Mitarbeiterrollen 3 Therapeuten, Verwaltung, Sonstige

Zusatzerlöse 0 Produkte, Abos, Online, Sonstige

Sonderbudgets 0 Einmalige Zusatzbudgets

Investitionen / Finanzierung 7 / 0 Einmalig oder monatlich

01 Personal & Rollen Gehalt, AG-Anteil, Auslastung 02 Leistungen & Umsatz Umsatz pro Stunde / Patient 03 Direktkosten Fix, pro Stunde, pro Patient, pro Umsatz 04 Marketingparameter Kanäle, Budgets, Laufzeiten 05 Betriebskosten Miete, Software, Versicherungen usw. 06 Investitionen Einmalig oder monatlich 07 Finanzierung Darlehen, Eigenkapital, Förderung 08 Zusatzerlöse Produkte, Abos, Prozentmodelle 09 Sonderbudgets Einmalige Zusatzbedarfe

Neue Mitarbeiterrolle anlegen

Bezeichnung

Typ

Beruf / Fachrichtung

Bruttogehalt monatlich

Arbeitgeberanteil in %

Wochenstunden

Umsatz pro Stunde

Patienten pro Stunde

Startmonat

Umsatz erzeugend? Ja, diese Rolle erzeugt Umsatz

Mitarbeiterrollen

Rolle	Typ	Beruf	Gehalt	AG-Anteil	Umsatzfähig	Aktion
Head of Expansion	verwaltung	Verwaltung	6.250 €	23,0 %	Nein	Bearbeiten Auslastung Mitarbeiteraufbau
Verwaltung VZ	verwaltung	Verwaltung	4.300 €	23,0 %	Nein	Bearbeiten Auslastung Mitarbeiteraufbau
Physiotherapeut VZ	therapeut	Physiotherapie	4.250 €	23,0 %	Ja	Bearbeiten Auslastung Mitarbeiteraufbau

Zusatzerlös anlegen

Hier legst du zusätzliche Umsatzquellen an, die automatisch in die Umsatzplanung übertragen werden: Produkte, Abos, Prozentanteile vom Therapieumsatz, Besucher-Conversion oder manuelle Monatswerte.

Bezeichnung

Kategorie

Modelltyp

Preis / Monatsumsatz

Prozent vom Therapieumsatz

Startkunden / Start-Abos

Monatliches Wachstum in %

Besucher / Reichweite pro Monat

Lead-Rate in %

Conversion-Rate in %

Referenz-Mitarbeiter optional

Startmonat

Endmonat optional

Aktiv? Ja, dieser Zusatzerlös ist aktiv

Zusatzerlöse

Bezeichnung	Kategorie	Modell	Preis	Prozent	Zeitraum	Aktiv	Aktion
Noch keine Zusatzerlöse angelegt.

Sonderbudget anlegen

Hier erfasst du einmalige Zusatzbudgets, die im laufenden Betrieb entstehen können. Diese Werte erhöhen den Budget-/Finanzierungsbedarf, erzeugen aber keinen Umsatz.

Sonderbudgets

Bezeichnung	Kategorie	Betrag	Monat	Beschreibung	Aktiv	Aktion
Noch keine Sonderbudgets angelegt.

Direktkostenparameter anlegen

Kostenart

Zugeordnet zu

Kostentyp

Betrag

Prozent

Startmonat

Endmonat optional

Aktiv? Ja, diese Kostenart ist aktiv

Direktkostenparameter

Kostenart	Zugeordnet zu	Typ	Betrag	Zeitraum	Aktiv	Aktion
Arbeitskleidung	Physiotherapeut VZ	fixed	35 €	Monat 1 bis dauerhaft	Ja	Bearbeiten
Auto Verbrauch	Physiotherapeut VZ	fixed	250 €	Monat 1 bis dauerhaft	Ja	Bearbeiten
Auto Werkstatt	Physiotherapeut VZ	fixed	50 €	Monat 1 bis dauerhaft	Ja	Bearbeiten
Autoleasing inkl. Versicherung	Physiotherapeut VZ	fixed	500 €	Monat 1 bis dauerhaft	Ja	Bearbeiten
Handy / Tablet	Physiotherapeut VZ	fixed	50 €	Monat 1 bis dauerhaft	Ja	Bearbeiten
Physio Software	Physiotherapeut VZ	fixed	50 €	Monat 1 bis dauerhaft	Ja	Bearbeiten

Marketingparameter anlegen

Marketingparameter

Maßnahme	Kanal	Monatsbudget	Zeitraum	Aktiv	Aktion
Print, Radio, TV	Print	3.500 €	Monat 1 bis dauerhaft	Ja	Bearbeiten
Recruiting Headhunting	Recruiting	2.500 €	Monat 1 bis dauerhaft	Ja	Bearbeiten
Social Media - Employer Brand	Social Media	2.000 €	Monat 1 bis dauerhaft	Ja	Bearbeiten
Social Media - Markenaufbau	Social Media	1.500 €	Monat 1 bis dauerhaft	Ja	Bearbeiten
Social Media - Recruiting	Social Media	1.500 €	Monat 1 bis dauerhaft	Ja	Bearbeiten

Betriebskostenparameter anlegen

Betriebskostenparameter

Bezeichnung	Kategorie	Monatsbetrag	Zeitraum	Aktiv	Aktion
Berufsgenossenschaft	Beiträge	1.500 €	Monat 1 bis dauerhaft	Ja	Bearbeiten
Betriebshaftpflicht	Versicherungen	100 €	Monat 1 bis dauerhaft	Ja	Bearbeiten
Büro und Praxis Material	Verbrauch	1.000 €	Monat 1 bis dauerhaft	Ja	Bearbeiten
Kontoführungskosten	Sonstiges	150 €	Monat 1 bis dauerhaft	Ja	Bearbeiten
Miete Räumlichkeiten	Miete	12.500 €	Monat 1 bis dauerhaft	Ja	Bearbeiten
Nebenkosten (Strom, Reinigung, etc.)	Nebenkosten	1.000 €	Monat 1 bis dauerhaft	Ja	Bearbeiten
Softwarekosten Verwaltung	Software	850 €	Monat 1 bis dauerhaft	Ja	Bearbeiten
Steuerberatung	Beratung	2.250 €	Monat 1 bis dauerhaft	Ja	Bearbeiten
Telefonie & Internet	Nebenkosten	350 €	Monat 1 bis dauerhaft	Ja	Bearbeiten

Investitionsparameter anlegen

Investitionsparameter

Bezeichnung	Kategorie	Art	Betrag	Zeitraum	Aktiv	Aktion
Büromöbel	Einrichtung	Einmalbetrag	7.500 €	Monat 1 bis einmalig	Ja	Bearbeiten
Hardware (PC, Laptop, Headset,etc.)	Einrichtung	Einmalbetrag	10.000 €	Monat 1 bis einmalig	Ja	Bearbeiten
Marketing Start	Werbung	Einmalbetrag	25.000 €	Monat 1 bis einmalig	Ja	Bearbeiten
Praxiseinrichtung	Einrichtung	Einmalbetrag	50.000 €	Monat 1 bis einmalig	Ja	Bearbeiten
Recruiting Ausland	Recruiting	Einmalbetrag	85.000 €	Monat 1 bis einmalig	Ja	Bearbeiten
Recruiting Start	10000	Einmalbetrag	0 €	Monat 1 bis einmalig	Ja	Bearbeiten
Umbau / Sanierung	Einrichtung	Einmalbetrag	50.000 €	Monat 1 bis einmalig	Ja	Bearbeiten

Finanzierungsparameter anlegen

Bezeichnung

Finanzierungsart

Verteilung

Betrag

Startmonat

Endmonat optional

Aktiv? Ja

Finanzierungsparameter

Bezeichnung	Art	Verteilung	Betrag	Zeitraum	Aktiv	Aktion
Noch keine Finanzierungsparameter angelegt.